填报表A100000第36行的金额。
填报表A100000第34行的金额。
填报表A100000第35行的金额。
填报企业按照税收规定计算的分支机构本年累计已分摊的所得税额、建筑企业总机构直接管理的跨地区项目部本年累计已预分并就地预缴的所得税额。填报第11行＋……＋第14行金额。
填报建筑企业总机构按照规定在预缴纳税申报时，向其总机构直接管理的项目部所在地按照项目收入的0.2%预分的所得税额。
填报企业在预缴申报时已按照规定比例计算缴纳的由总机构分摊的所得税额。
填报企业在预缴申报时已按照规定比例计算缴纳的由财政集中分配的所得税额。
填报企业在预缴申报时已按照规定比例计算缴纳的由所属分支机构分摊的所得税额。
填报企业在预缴申报时已按照规定比例计算缴纳的由总机构主体生产经营部门分摊的所得税额。
填报企业本年度应补（退）的所得税额，不包括境外所得应纳所得税额。填报第4行－第10行的余额。
填报第6行－第12行的余额。
填报第7行－第13行的余额。
填报第8行－第14行的余额。
填报第9行－15行。
填报第2行－第3行余额
填报第17行＋第18行＋第20行＋第21行金额。
填报按照税收规定在总机构应享受的民族自治地区企业所得税地方分享部分优惠金额。
填报总机构本年预缴申报累计已减免的民族自治地区企业所得税地方分享部分的金额。
填报总机构年度因优惠需调整的民族自治地区企业所得税地方分享部分的分配金额。本行填报第23行－第24行余额。
填报总机构本年实际应补（退）的所得税额。本行填报第22行－第25行金额。