本系统内所有内容仅供参考，具体税收政策，办税流程及表单填报要求等以法律法规及相关规定为准。

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）

增值税及附加税费申报表附列资料（一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称：（公章）
金额单位：元（列至角分）

项目及栏次

开具增值税专用发票
开具其他发票
未开具发票
纳税检查调整
合计

服务、不动产和无形资产

扣除项目本期实际扣除金额

扣除后
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
价税合计
含税(免税)销售额
销项(应纳)税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9=1+3+5+7
10=2+4+6+8
11=9+10
>12
13=11-12
14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率

一、

一般

计税

方法

计税

全部

征税

项目

13%税率的货物及加工修理修配劳务
1
——
——
——
——
13%税率的服务、不动产和无形资产
2
9%税率的货物及加工修理修配劳务
3
——
——
——
——
9%税率的服务、不动产和无形资产
4
6%税率
5

其中：即征

即退项目

即征即退货物及加工修理修配劳务
6
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
即征即退服务、不动产和无形资产
7
——
——
——
——
——
——
——
——

二、

简易

计税

方法

计税

全部

征税

项目

6%征收率
8
——
——
——
——
——
——
5%征收率的货物及加工修理修配劳务
9a
——
——
——
——
——
——
5%征收率的服务、不动产和无形资产
9b
——
——
4%征收率
10
——
——
——
——
——
——
3%征收率的货物及加工修理修配劳务
11
——
——
——
——
——
——
3%征收率的服务、不动产和无形资产
12
——
——
预征率 %
13a
——
——
预征率 %
13b
——
——
预征率 %
13c
——
——

其中：即征

即退项目

即征即退货物及加工修理修配劳务
14
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
即征即退服务、不动产和无形资产
15
——
——
——
——
——
——
——
——

三、免

抵退税

货物及加工修理修配劳务
16
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
服务、不动产和无形资产
17
——
——
——
——
——
——
——
——
四、免税
货物及加工修理修配劳务
18
——
——
——
——
——
——
——
——
服务、不动产和无形资产
19
——
——
——
——
——
——
——
——